一、 *采购人名称: ******小学
二、 *履约供应商名称: 常德市西湖区金博士文体超市
三、 *采购项目编号: ************122
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位: ******小学
六、 *验收日期: 2025年4月7日
七、 *验收结果: 序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 数学模型教具 6 240.0 得力/deli数学模型教具 验收通过 2 荣事达 CY266 饮水机 电抽水器 12 720.0 荣事达/royalstarCY266 验收通过 3 七彩乐 手捧花花球 70 420.0 七彩乐手翻花 验收通过 4 12 4K彩色,白色,黑色卡纸 100 100.0 无品牌12 验收通过 5 初品 红领巾 60 60.0 初品红领巾 验收通过 6 财兴 CX-6080 胶带/胶纸/胶条 加大透明胶带 4 60.0 财兴CX-6080 验收通过 7 西玛 财务凭证包角纸 3 36.0 西玛/simaa西玛SZ600335 验收通过 8 泰昌 24-1不干胶标签纸100张 3 120.0 泰昌不干胶标签纸 验收通过 9 晨光 ABS92741 中号黑色,彩色票夹/长尾夹 4 100.0 晨光/M&GABS92741 验收通过 10 晨光 ABS92739 大号黑色,彩色票夹/长尾夹 4 120.0 晨光/M&GABS92739 验收通过 11 帮洁 强力去垢亮洁900g 洁厕剂 48 480.0 帮洁强力去垢亮洁900g 验收通过 12 0024 别针/回形针/大头针 得力彩色回形针 8 40.0 得力/deli0024 验收通过 13 V250W32GB 存储卡 惠普U盘32G 3 300.0 惠普/HPV250W32GB 验收通过 14 A4会计凭证封面 4 100.0 西玛/CIMA152 验收通过 15 10色A4彩色折纸/100张 10 150.0 无品牌1 验收通过 16 纸质荣誉证书 50 50.0 无品牌32 验收通过 17 黑板刷 12 60.0 无品牌1 验收通过 18 铜板纸奖状100张 4 160.0 无品牌5 验收通过 19 鑫励出,入库单 110 220.0 鑫励48-0004 验收通过 20 得力红蓝双色快干印台 2 40.0 得力/deli9865 验收通过 21 【运费】 1 0.0 验收通过 验收报告: 验收人员名单: 何婧
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