******有限公司（以下简称“招标代理机构”）受某国企（以下简称“招标人”）委托，就某国企股份制改制服务及港股上市保荐、承销服务进行国内公开招标，有关事项如下：

1.招标条件

本项目为某国企股份制改制服务及港股上市保荐、承销服务（招标编号：04-06-04A-2025-D-E23276C01），招标人为某国企******有限公司。资金由招标人自筹，出资比例为100%，项目已具备招标条件，******有限公司进行国内公开招标。

2.项目概况与招标内容

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2.1 项目名称：某国企股份制改制服务及港股上市保荐、承销服务

2.2 招标编号：04-06-04A-2025-D-E23276C01

2.3 招标控制价：保荐费最高限价为450万元（含税），承销费率最高限价为3.46%（含税）。

2.4 招标内容：拟引入供应商承担某国企股份制改制及港股上市保荐、承销服务。具体要求详见《第五章 用户需求书》。

2.5 服务期限：合同签订之日起到证券发行上市提供保荐、承销及后续保荐服务。

2.6 服务地点：招标人指定地点。

2.7 份额划分：本项目中标人数量为2个，每个中标人对应的份额如下：

3.投标人资格要求

3.1投标人应具备下列条件：

1）投标人须提供：

①中华人民共和国境内市场监督管理部门核发的营业执照副本复印件或中华人民共和国香港特别行政区的商业登记证复印件。

②法定代表人(负责人)授权书(若投标人代表是执行事务合伙人(或负责人)的无须提供授权书)。（提供证件扫描件并加盖公章）

******委员会（SFC）颁发的第1号（证券交易）、第4号（就证券提供意见）、第6号（就机构融资提供意见）金融牌照。（提供证件扫描件并加盖公章）（若为联合体投标，任一联合体成员具备相关证书即可，联合体成员必须是同一实际控制人的成员）

3）投标人具备香港联交所主板IPO保荐人（sponsor）资格且该资格未被暂停或受到重大处分。（提供在联交所网站的保荐人名单截图或相关证明）（若为联合体投标，任一联合体成员具备相关证书即可，联合体成员必须是同一实际控制人的成员）

4）投标人具有2022年至投标截止日投标人作为保荐人/或全球协调人完成至少一单港股上市案例。（提供招股书扫描件（可脱敏）并加盖公章）（若为联合体投标，任一联合体成员具备相关证书即可，联合体成员必须是同一实际控制人的成员）

5）投标人能够正常开展业务，不存在被证券监管部门认定无法、限制履行保荐、承销职责的情形。（提供网页截图及承诺函）（若为联合体投标，联合体所有成员均须提供网页截图及承诺函）

6）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。（提供投标函）

7）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。（提供投标函）

8）履行合同所必需的设备和专业技术能力。（提供投标函）

9）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录。 重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（提供投标函）

3.2投标人未被列入“信用中国”网站（******）以下任何记录名单之一：①失信被执行人；②重大税收违法失信主体；③政府采购严重违法失信行为记录名单；不处于中国政府采购网（******）“政府采购严重违法失信行为记录名单”中的禁止参加政府采购活动期间，如相关失信记录已失效，供应商需提供相关证明资料。（提供投标函）

3.3单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得同时参加本采购项目（或采购包）投标（响应）。（提供投标函）

3.4本项目接受联合体投标。（若为联合体投标，联合体成员必须是同一实际控制人的成员。如为联合体参加，需提供《联合体协议书》（格式详见第六章投标文件格式）。联合体各方共同就约定事项承担连带责任。）

4.招标文件的获取的时间、地点、方式及招标文件售价

4.1 招标文件获取时间： 招标公告发布之日至2025年09月30日，每日上午9:30至12:00，下午14：30至17:30（北京时间，法定节假日除外）。

4.2 获取方式：注册并登录诚E招电子采购交易平台（******/）进行项目招标文件获取。“注册”及“获取文件”方式：详见登录诚E招电子采购交易平台（******/），资料下载《投标人&供应商-操作手册》；

4.3 招标文件费用：每套售价300元人民币，售后不退。（“购买文件、支付及领取文件”方式详见《投标人&供应商-操作手册》）可选择下列任一种方式支付招标文件费用：

（1）网上支付：选择“网上支付”方式后，点击“提交”，使用微信或支付宝支付文件费用；

（2）电汇：以转账方式支付文件费用，并在支付阶段，将“转账凭证”上传至“附件”处（转账凭证应备注说明“招标代理编号及项目简称”）；

（3）钱包支付：注册账号时若已创建钱包子账号，则可选择“钱包支付”方式，用来支付文件费用；

（4）疑问反馈：具体操作若有疑问，可致电客服热线：020-******。服务时间8:30-17:30（工作日）。

4.4 在诚E招电子采购交易平台完成招标文件获取。

4.5 免责声明：诚E招电子采购交易平台（************有限公司不在其他平台上发布支付购买文件的信息，其他平台的支付均属无效。

4.6 关于文件费发票获取，我公司提供数电发票（电子普票） /数电发票（电子专票） ，支付完成后在诚E招电子采购交易平台（******/）（采购-财务管理-钱包管理-发票管理-发票下载）下载即可；电汇方式支付的文件费发票，在系统上传凭证后，文件费管理员审核通过之后即可下载。

5.投标文件的递交

5.1 截止时间：2025年10月16日09点00分（北京时间）。

5.2 地点：诚E招电子采购交易平台（******gezhao.com/）。

5.3 电子投标文件应在截止时间前通过诚E招电子采购交易平台CA完成上传。

5.4 本次采购活动以诚E招电子采购交易平台流程和通过系统CA上传的数据电文形式的投标文件为准，不接受纸质、传真等其他形式的投标文件。逾期提交或者未提交诚E招电子采购交易平台的电子投标文件，将被认定为无效投标。当电子投标文件出现异常时，应及时联系客服（电话：******）。投标人应当按照诚E招电子采购交易平台门户CA办理指引申办CA，并确保CA证书在项目响应期间保持有效。

6.资格审查及正式投标人的确定方式：

6.1 本项目采用资格后审方式，资格审查于开标后进行；

6.2 审查方法：本次资格审查采用合格制，凡符合资格要求的投标人均通过资格审查。

7.发布公告的媒介及免责声明

本次招标公告只在中国招标投标公共服务平台（******）、诚E招电子采购交易平台（******）及“粤采易”阳光采购平台（******/#/homepage）发布，其他媒体转载无效。本公告在各媒体发布的文本如有不同之处，以在中国招标投标公共服务平台发布的文本为准。

8.联系方式

8.1招标人信息

名称：某国企

8.2招标代理机构信息

******有限公司

地址：韶关市武江区新华南路40号湘商大厦24楼

项目负责人：李向明、邓勇浩、杨威、曾嘉俊、曾卫平

项目联系人：曾卫平

电    话：******

邮    箱：******

******有限公司

******银行广州花园支行

银行账号：************276

******有限公司

2025年09月24日

202206_某国企股份制改制服务及港股上市保荐、承销服务招标公告.pdf